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曲靖市社科联2017年度部门决算
2018-08-14 10:51:39   点击:

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第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 单位概况
 
      一、主要职能
      (一)主要职能
参照政府批准的“三定”方案。 围绕中心、服务大局,充分发挥社科界“桥梁纽带、组织协调、咨询服务、宣传普及”的作用,始终突出“三结合三为主”的方针,大力开展资政研究,提供决策参考,促进成果转化,普及社科知识,凝聚各方共识,充分发挥社科界“思想库”、“智囊团”的作用,为推动全市经济社会发展作出了重要贡献。
      (二)2017年度重点工作任务介绍
      2017年度重点工作任务介绍:2017年紧紧围绕市委、市政府的中心工作,认真开展市级规划课题研究、社科优秀成果评奖、编撰曲靖经济社会发展蓝皮书、组织2017年曲靖社科专家县市行活动、出版《曲靖社会科学》刊物、社科普及活动、社科大讲堂、推进“两库两微一窗一网站”社科平台建设等项目。
      二、部门基本情况
      (一)部门决算单位构成
      纳入2017年部门决算编报的单位共1个参照公务员法管理的事业单位。部门在职实有人数8人,离退休1人;在编实有车辆1辆。
      (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市社科联2017年末实有人员编制8人。其中:事业编制8人(含参公管理事业编制6人);在职在编实有事业人员8人(含参公管理事业人员6人)。
离退休人员1人。其中:退休1人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1。
 
第二部分 2017年度部门决算表
(详见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明
 
      一、收入决算情况说明
      曲靖市社科联2017年度收入合计391万元。其中:财政拨款收入391万元,占总收入的100%;与上年对比增加,主要原因分析人员经费收入增加(人员工资增加)。
2017年财政拨入经费3,91万元。其中2060601社会科学研究机构1,327,485.00元;2060602社会科学研究1,030,000.00元; 2060699其他社会科学支出890,000.00元;2080502事业单位离退休14,600.00元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出175,600.00元;2100502事业单位医疗169,600.00元;2101199其他行政事业单位医疗支出10,900.00元; 2210201住房公积金101,700.00元, 2019999其他一般公共服务支出192,400.00元。
      二、支出决算情况说明
      曲靖市社科联2017年度支出合计391万元。其中:基本支出199万元,占总支出的46%;项目支出192万元,占总支出的54%。与上年对比增加,主要原因分析人员经费收入增加(人员工资增加)。
2017年财政支出3,91万元。其中2060601社会科学研究机构1,327,485.00元;2060602社会科学研究1,030,000.00元; 2060699其他社会科学支出890,000.00元;2080502事业单位离退休14,600.00元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出175,600.00元;2100502事业单位医疗169,600.00元;2101199其他行政事业单位医疗支出10,900.00元; 2210201住房公积金101,700.00元, 2019999其他一般公共服务支出192,400.00元。
      (一)基本支出情况
      2017年度用于保障社科联机构正常运转的日常支出199万元。与上年对比增加,主要原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5%。
      (二)项目支出情况
      2017年度用于社科联机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出192万元。与上年对比下降,主要原因分析是项目经费下调。具体项目开支及开展工作情况如下:
      (一)2017年度哲学社会科学规划课题立项46项;编撰、出版并发行《曲靖市2016-2017年经济社会发展评价报告》即《曲靖发展蓝皮书》;积极承担市政府交办的重大研究课题;主动开展重点课题研究。
      (二)社科评奖更加规范
      2017年共收到申报成果122部(篇),其中:著作23部,论文98篇。经资格审查、学科组评审、专家评委评审,最后于11月21日市评委会审定,一等奖5名(著作1部,论文4篇);二等奖9名(著作2部,论文7篇);三等奖34名(著作6部,论文28篇)。
      (三)专家行深入行
      今年,市社科联组织省市社科专家14名,走进师宗,聚焦师宗县一二三产业融合发展研究、师宗工业发展及现代产业园区建设研究、师宗民族文化与旅游产业融合发展研究共3个选题11个子课题进行调查研究,开展决策咨询。省市社科专家深入实地调研了43个点(其中师宗一二三产业融合发展研究调研组调研了21个点,师宗工业发展及现代产业园区建设研究调研组调研了15个点,师宗民族文化与旅游产业融合发展研究调研组调研了7个点),召开座谈会7场次,召开决策咨询会2场,形成决策咨询报告3份,专题调研报告4篇,为师宗经济社会发展起到了一定的指导作用。
      (四)社科普及成效明显
      一是抓好社科普及丛书的编写出版工作。市级社科普及丛书《曲靖陶瓷史》已出版发行,省级社科普及丛书《中国史话▪曲靖城市篇》《中国史话▪会泽城市篇》已进入初审阶段。
二是抓好省级科普示范基地申报建设工作与市级科普示范基地的建设与管理工作。
三是用好新媒体,广发社科声。2017年《曲靖社会科学》全年出版6期(双月刊),近70万字,发行14000册;曲靖官方微信全年40期,近10万字;微博转载发布300余条;曲靖社科网更新信息205条;今年,曲靖M正式开通曲靖社科词条,截止目前,曲靖社科累计编辑发送各类新闻、成果30余篇,阅读量累计2万余人次。全年借助曲靖社科微博、曲靖社科微信、曲靖社科网、曲靖M和曲靖社会科学专刊,对外发布社科信息和科普知识279条28.4万字。
      (五)社科交流更加务实
      为积极探索区域合作、服务国家战略的思路和对策,与文山、百色、黔西南州共同发起“三省四州市南盘江流域发展论坛”。于11月8日至10日在黔西南州兴义市举办了主题为“和谐共融、增进共识、推动发展”的高端论坛,又于11月22日至25日参加在广西田林召开的“桂黔滇三省(区)南盘江流域扶贫产业联动开发论坛”。两次论坛,共组织专家提交论文8篇,大会交流3人,深受与会专家的好评。
      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
      曲靖市社科联2017年度一般公共预算财政拨款支出391万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加,主要原因分析主要原因分析人员经费收入增加(人员工资增加)。
      (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
      1.一般公共服务(类)支出391万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障社科联机构正常运转的日常支出199万元;用于社科联机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出192万元。
      四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市社科联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.7万元,支出决算为11.3万元,完成预算的116%。其中:因公出国(境)费支出决算为6.47万元;公务用车购置及运行费支出决算为2.86万元,完成预算的95%;公务接待费支出决算为2.01万元,完成预算的30%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因增加因公出国(境)费支出6.47万元,年初未作预算,临时安排。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加,增长29%。其中:因公出国(境)费支出决算增加6.47万元,增长100%,情况说明:因公出国考察、调研工作,年初未作预算,临时安排;公务用车购置及运行费支出决算减少0.74万元,下降20%,情况说明:为节约财政资金,我单位按照财务制度的要求和规定,严格控制公务用车购置及运行费的支出;公务接待费支出决算减少3.11万元,下降60%,情况说明:为节约财政资金,我单位按照财务制度的要求和规定,严格控制公务接待费的支出。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:因公出国(境)费支出决算增加6.47万元,年初未作预算,临时安排。
      (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
      2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出6.47万元,占57%;公务用车购置及运行维护费支出2.86万元,占25%;公务接待费支出2.01万元,占17%。具体情况如下:
      1.因公出国(境)费支出6.47万元,共安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。开展内容包括:考察、调研工作。
      2. 公务用车购置及运行维护费支出2.86万元。其中:
公务用车运行维护支出2.86万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位业务活动开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
      3.公务接待费支出2.01万元。其中:国内接待费支出2.01万元,共安排国内公务接待69批次,接待人次503人。主要用于工作业务联系、调研活动发生的接待支出。
      五、其他重要事项及相关口径情况说明
      (一)机关运行经费支出情况
曲靖市社科联2017年机关运行经费支出199万元,与上年对比增加,主要原因分析人员工资增加。部门机关运行经费主要用于人员工资、五险一金。
      (二)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,社科联资产总额114万元,其中,流动资产49万元,固定资产65万元。与上年相比,本年资产总额增加(减少)1.3万元,其中固定资产增加(减少)1.3万元。
国有资产占有使用情况表
 单位:万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建
工程
无形
资产
其他
资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 65 49     24   41        
填报说明:
    1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
    2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
 
 
      (三)政府采购支出情况
      2017年度,部门政府采购支出总额1.3万元,其中:政府采购服务支出1.3万元。
      (四)绩效自评信息情况
      1、绩效管理工作开展情况。按照市财政局要求,曲靖市社科联2017年度一般公共预算项目支出全部开展了绩效自评。项目共9个,涉及资金192万元。从评价情况来看,项目执行制度较好,资金使用安全规范,较好完成了设定的绩效目标及指标值。
      2、部门决算中项目绩效自评结果。曲靖市社科联在2017年度部门决算中反映的项目专项工作经费项目的绩效自评结果。   曲靖市社科联项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95分,项目全年预算数为192万元,执行数为192万元,完成预算的100%。
2017年市本级项目绩效目标表
主管部门:曲靖市社科联
项目名称 《曲靖社会科学》办刊经费 预算部门 曲靖市社科联
预算安排金额(万元) 25 项目实施期限 1
项目年度目标     紧紧围绕市委、市政府中心工作,突出社科特色,丰富刊物内容,严把刊物质量,提高办刊水平,增强《曲靖社会科学》刊物的专业性、可读性,更好地为各级党委、政府经济社会发展决策服务。2017年12月30日前全面完成《曲靖社会科学》刊物6期的编辑出版发行工作。
项目绩效指标 指标值 绩效指标值设定依据和数据来源
一级指标 二级指标 三级指标    
产出
指标
数量指标 发行期数 每年6期 曲办字【2003】15号文件 说明:提供保留内部刊物
的文件依据等佐证材料。
质量指标 成果利用 达到90%以上。 被采用稿件数 根据每年实际产生的效果核算
阅读者的评价 达到90%以上好评。 邮寄及发行期数 根据每年实际投稿、关注刊物的人数核算。
时效指标 发行时间 2个月发行1期 曲办字【2003】15号文件 说明:提供保留内部刊物的文件依据、及实际印刷时间等佐证材料。
12月底 每年6期,
12月底按时完成。
实际完成印刷期数 说明:提供保留内部刊物
的文件依据、及实际印刷时间等佐证材料。
成本指标 每期费用 4万元 印刷厂实际印刷费
及每期实际产生各种劳务费
说明:提供实际印刷费用及各种劳务费等佐证材料。根据每年实际产生的费用核算
效益
指标
经济效益指标        
社会效益指标 阅读者的热爱度,不断提高全市社科理论水平 100% 阅读者的热爱度,不断提高全市社科理论水平 阅读者的热爱度,不断提高全市社科理论水平
       
生态效益指标        
       
可持续影响指标 提高投稿作者的积极性及阅读者的热爱度 100% 提高投稿作者的积极性及阅读者的热爱度 提高投稿作者的积极性及阅读者的热爱度
满意度
指标
服务对象满意度指标 各级党委、政府 达到90%以上。 发行1.8万册 争取更好地为各级党委、政府经济社会发展决策服务,满意度达80%以上。
      (四)其他重要事项情况说明
      无
      (五)相关口径说明
      1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
      2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
      3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
      4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
 
第四部分  名词解释
 
            情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。
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